1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-106-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12709044204 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 26900,96 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.658.900-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad no definida CINTAS ENMASCARAR   $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854 $ 7.854 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida TINETAS LATEX COLOR MARFIL   $ 51.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.030 $ 103.030 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad no definida PINTURA SPRAY DORADO   $ 4.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.848 $ 18.848 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad no definida PINTURA SPRAY NEGRO OPACO   $ 2.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.852 $ 11.852

Total Neto	$ 141.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.901
TOTAL OC	$ 168.485