1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-11218-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra DEPTO DE EDUCACION INT.MASCULINO -FEMENINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 73344,75 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO FACTURA VARELA Nº 1092 DEPTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA ICAFAN Razón Social ISABEL YAÑEZ GONGORA R.U.T. 8.830.170-6 Sucursal PANADERIA ICAFAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad PAGO F/ Nº 13133 POR $ 459.370 CORRESPONDIENTE A PAN MES DE SEPTIEMBRE INT. FEMENINO Y MASCULINO . PAGO F/ Nº 13133 POR $ 459.370 CORRESPONDIENTE A PAN MES DE SEPTIEMBRE INT. FEMENINO Y MASCULINO . $ 386.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.025 $ 386.025

Total Neto	$ 386.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.345
TOTAL OC	$ 459.370