1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-11235-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-11-2008 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 3144863,09 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san juan Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SAN JUAN S A R.U.T. 77.197.170-9 Sucursal san juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 16.551.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.551.911 $ 16.551.911

Total Neto	$ 16.551.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.144.863
TOTAL OC	$ 19.696.774