1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1135-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Evento, Unidad de Extensión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1421008,48 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Su Gestion y Cia. Ltda. Razón Social EVENTOS CONSULTORA Y ASESORIAS SU GESTION Y CIA LI R.U.T. 77.996.550-3 Sucursal Su Gestion y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003) FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(74) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 1000(8) ;SERVICIO POR $ 100(9) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(92) $ 7.478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478.992 $ 7.478.992

Total Neto	$ 7.478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.421.008
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.900.000