1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1137-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-392-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-392-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 196386,47 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertientesdeelqui Razón Social SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA R.U.T. 76.203.100-0 Sucursal vertientesdeelqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMPING PARA EL LICEO ESTADO DE ISRAEL Esta OFERTA es especial exclusivo para el Liceo de Israel de COQUIMBO, precio especial por ser clientes frecuente de nuestra empresa. Además se les entregará una área exclusiva para sus actividades de piscinas, areas verdes, juegos, borde de río, zona de $ 1.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.613 $ 1.033.613

Total Neto	$ 1.033.613
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 196.386
TOTAL OC	$ 1.229.999