1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-119-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-88-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-88-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 286782,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Construcción Razón Social YONI ALBERTO ZULOAGA SAAVEDRA R.U.T. 10.457.306-1 Sucursal Servicios de Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad servicio de mano de obra: reparación de piso: 250 m2 colocación de cerámico piso: 260 m2 colocación cerámico muro: 50 m2   $ 1.509.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.380 $ 1.509.380

Total Neto	$ 1.509.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.782
TOTAL OC	$ 1.796.162