1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1232-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Regularización Pago Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Buses Tapia Chavez Razón Social HUGO ENRIQUE TAPIA CHAVEZ R.U.T. 5.175.348-8 Sucursal Empresa de Buses Tapia Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Factura Nº 1140 de fecha 05 de noviembre de 2013, por un valor de $8.978.200.- exento de IVA, por Servicio de Traslado de Alumnos rurales, Escuela Pablo Neruda, mes de octubre de 2013; $ 8.978.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.978.200 $ 8.978.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Factura Nº 1142 de fecha 05 de noviembre de 2013, por un valor de $9.570.000.- exento de IVA, por Servicio de Traslado de Alumnos rurales, Liceos de Coquimbo, mes de octubre de 2013; $ 9.570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570.000 $ 9.570.000

Total Neto	$ 18.548.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.548.200

Justificación de exención de impuesto