1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-90-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-90-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 562400 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A LICEO DIEGO PORTALES, VARELA Nº 950 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constratista Rivera Torres Razón Social DANIEL ENRIQUE RIVERA TORRES R.U.T. 10.819.683-1 Sucursal Constratista Rivera Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 80 Metro Cuadrado FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA FACHADA DE LICEO DIEGO PORTALES, INDICAR CALIDAD   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.000 $ 2.960.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.400
TOTAL OC	$ 3.522.400