1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1369-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-387-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-387-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 279251,93 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertientesdeelqui Razón Social SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA R.U.T. 76.203.100-0 Sucursal vertientesdeelqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Unidad ARRIENDO ZONA CAMPING PARA 106 PERSONAS EN EL MOLLE 4 REGIÓN (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN GUÍA DE REQUERIMIENTO N°1560 SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA 106 PERSONAS $ 1.469.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.747 $ 1.469.747

Total Neto	$ 1.469.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.252
TOTAL OC	$ 1.748.999