1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-152-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra AREA PROYECTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 3122881,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Sauce Razón Social Construcciones El Sauce limitada R.U.T. 76.423.752-8 Sucursal El Sauce Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 4 Unidad ADQUISICION E INSTALACION 02 MODULOS DE CONTAINER, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. precio unitario es por cada contenedor incluyendo las otras partidas para su habilitación, ya que la cantidad ofertada indicada por defecto en el portal es 4. El total de la oferta es el que coincide con el valor neto del itemizado. $ 4.109.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.436.220 $ 16.436.220

Total Neto	$ 16.436.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.122.882
TOTAL OC	$ 19.559.102