1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1534-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LICEO CARMEN RODRIGUEZ HENRIQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-33-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 18722,22 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Sucursal DIPARE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 6 Unidad no definida ARCHIVADOR OFICIO ANCHO   $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528 14111506 Papel para impresora del ordenador 30 Unidad no definida RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.010 $ 92.010

Total Neto	$ 98.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.722
TOTAL OC	$ 117.260