1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1564-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-437-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-437-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francesca Sofia Razón Social Consultora Pro-Activa SpA R.U.T. 76.381.219-7 Sucursal francesca Sofia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Capacitacion de trabajo en equipo, para 90 profesionales de los establecimientos educacionales con Programa de integracion Escolar, la fecha estimada es para el 16 de Diciembre del año en curso.Se adjunta Guia y ficha Tecnica con las especificaciones del Servicio de Capacitación realizado en Valle de Eqlui. Traslado del DAEM al lugar de actividad y viceversa al finalizar la jornada. Desayuno y almuerzo campestre, además de servicio de Coffe. Implementación acorde al desarrollo de las actividades. Papelerí $ 7.485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.485.000 $ 7.485.000

Total Neto	$ 7.485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.485.000

Justificación de exención de impuesto