1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-182-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE TRANSPORTE DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 2 Unidad TAMBORES DE ACEITE 15 W40 CH4 TAMBOR 208 LTS. (DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DECRETO EXENTO Nº 0455 DE FECHA 30/03/2015 / LICITACION ID 2447-46-LE16.)   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000