1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-194-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-667-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-667-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos o servicios La entrega de los Productos deberá hacerse en el establecimiento respectivo (Liceo Industrial "José Tomas de Urmeneta García": avenida Ossandon Nº1000 - sector Guayacan - Coquimbo) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emasa - sucursal Razón Social EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S A R.U.T. 91.776.000-4 Sucursal Emasa - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 1 Unidad ESI /tronic) detalle software para diagnosticos e informacion técnica de reparación, mantenimiento y servicios de taller completo compatible con equipo FSA 740   $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600