1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-52-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-52-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 251750 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Construcción Razón Social YONI ALBERTO ZULOAGA SAAVEDRA R.U.T. 10.457.306-1 Sucursal Servicios de Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Galón   REVESTIMIENTO INTERIOR DOS SALAS $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Galón   TERMINACIONES GENERALES $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Galón   INSTALACIÓN PUERTAS $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 1.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.750
TOTAL OC	$ 1.576.750