1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-245-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-49-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 343805 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CICAM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL CICAM LIMITADA R.U.T. 76.099.451-0 Sucursal CICAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS $ 975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   REPARACION WC $ 384.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.500 $ 384.500 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   MANTENCION ALCANTARILLADO $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.809.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.805
TOTAL OC	$ 2.153.305