1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-251-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-187-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-187-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 129998 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresosdmc Razón Social DOUGLAS NOLBERTO MEDALLA OROS R.U.T. 10.636.998-4 Sucursal impresosdmc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad lápices promocionales a color   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82101502 Publicidad en carteles 200 Unidad afiches doble carta en couché 200 grs. 4/0, a todo color, se entregará al oferente logos institucionales; el diseño se deberá incluir en la oferta   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 82101502 Publicidad en carteles 200 Unidad logos adhesivos de 21.7 x 10 cms. a todo color- pvc, el diseño se deberá incluir en la oferta   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.200 $ 134.200

Total Neto	$ 684.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.998
TOTAL OC	$ 814.198