1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-253-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-175-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-175-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciclontour Razón Social Ivan Alfirovic R.U.T. 10.915.065-7 Sucursal Ciclontour Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DE 280 PERSONAS, DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA HACIA PUERTO ALDEA PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2009   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.000

Justificación de exención de impuesto