1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-281-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-281-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO : DEM / UNIDAD SEP ENCARGADO RAUL CISNEROS BUGEÑO CARGO ADMINISTRADOR CORREO 1 rcisneros@municoquimbo.cl CORREO 2 secretariadaem@municoquimbo.cl DIRECCION FRANCISCO VARELA Nº 1092 COQUIMBO FONO (51) 311711 ANEXO 246 DEM CELUAR NO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALLESTA CONSULTORES Razón Social BALLESTA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.177.310-9 Sucursal BALLESTA CONSULTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111602 Auditorías o revisiones mensuales, trimestrales o semestrales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERO CONTABLE EN EL MARCO DE LA LEY DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.   $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.300.000

Justificación de exención de impuesto