1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-365-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra O.C - Materiales de Aseo - Esc. El Tangue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-194-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 4398,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Oceano Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE R.U.T. 13.225.502-4 Sucursal Comercial Oceano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Unidad no definida   Cloro Liquido Tradicional Clorox de 1 lt $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 47121802 Removedores 10 Unidad no definida   Cera Liquida Incolora Nugget de 1 lt $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131831 Ácido muriático 3 Unidad no definida   Acido Muriatico de 1 lt $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 23.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.398
TOTAL OC	$ 27.548