1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-367-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-196-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-196-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 89512,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección de despacho despachar a escuela Juan Pablo II, calle Camino al Faro N' 50; Parte Alta 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLDEN BOOK Razón Social COMERCIALIZADORA GOLDEN BOOK LIMITADA R.U.T. 77.254.120-1 Sucursal GOLDEN BOOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 30 Unidad el secuestro de la bibliotecaria   $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.780 $ 117.780 55101510 Libros de lectura de entretención 30 Unidad el pequeño napiro   $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.780 $ 117.780 55101510 Libros de lectura de entretención 30 Unidad super zorro   $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.780 $ 117.780 55101510 Libros de lectura de entretención 30 Unidad de carta en carta   $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.780 $ 117.780

Total Neto	$ 471.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.513
TOTAL OC	$ 560.633