1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-370-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DAEM COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-76-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1405050 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telconor Ltda. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS TECNOLOGICOS Y TELECOMUNICACION R.U.T. 76.698.360-k Sucursal Telconor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232911 Programas para emulación de terminal de conectividad de red 1 Unidad conectividad a internet se adjunta guía de requerimiento con especificaciones y formulario de oferta economica SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 6 MBPS MAS 1 LINEA TELEFONICA IP PARA COLEGIOS SAN RAFAEL,PABLO NERUDA Y EL PEÑON $ 7.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395.000 $ 7.395.000

Total Neto	$ 7.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.405.050
TOTAL OC	$ 8.800.050