1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-39-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra AREA DE PROYECTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-560-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1139694,67 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InmobiliariaLaspalomas Razón Social INMOBILIARIA LAS PALOMAS LIMITADA R.U.T. 76.373.360-2 Sucursal InmobiliariaLaspalomas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALAS DE ATENCION APODERADOS Y MULTIUSO DEL LICEO DIEGO PORTALES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. se realizará el servicio en un plazo razonable y con personal altamente calificado. Se aprovechará el tiempo de vacaciones de alumnos al máximo, de tal modo de no intervenir las actividades lectivas. $ 5.998.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998.393 $ 5.998.393

Total Neto	$ 5.998.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.695
TOTAL OC	$ 7.138.088