1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-435-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Trato directo mantención buses(educación) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 235661,94 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Daewoo Razón Social SINO CHILE S.A. R.U.T. 76.063.261-9 Sucursal Buses Daewoo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 3 Unidad no definida mantención de buses   $ 413.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.326 $ 1.240.326

Total Neto	$ 1.240.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.662
TOTAL OC	$ 1.475.988