1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-459-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-106-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 428717,9 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial oscarito Razón Social GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ R.U.T. 7.833.597-1 Sucursal comercial oscarito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 800 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, Según guía de requerimiento Nº 385, Se Adjunta Formulario de Oferta Económica. cotizacion art. de aseo plazo de entrega 3 dias $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.800 $ 2.256.410

Total Neto	$ 2.256.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.718
TOTAL OC	$ 2.685.128