1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-467-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2015 Nombre de la Orden de Compra LICEO JOSE TOMAS URMENETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-132-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 7821056,64 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria VPP Ltda Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y MANTENCION VPP LIMITADA R.U.T. 76.026.794-5 Sucursal Ingenieria VPP Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DEl LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS URMENETA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. LA CIFRA REPRESENTA EL VALOR NETO DE LA OFERTA EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DIAS $ 41.163.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.163.456 $ 41.163.456

Total Neto	$ 41.163.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.821.057
TOTAL OC	$ 48.984.513