1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-476-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA MANUEL DE SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-47-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimarket Razón Social OFIMARKET S.A R.U.T. 76.307.759-4 Sucursal Ofimarket Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJS. DIMERC   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJS DIMERC   $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640