1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-520-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-332-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-332-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 43019,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL / DEM DIRECCION FRANCISCO VARELA Nº 1092 COQUIMBO FONO (51) 311711 ANEXO 246 DEM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad Filmadora modelo año 2011, similar Samsung   $ 176.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.600 $ 176.600 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad Camara Fotografica modelo año 2011, similar Samsung   $ 49.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.820 $ 49.820

Total Neto	$ 226.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.020
TOTAL OC	$ 269.440