1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-53-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION-ESC. LA HERRADURA-MANTENCION-DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 33331,3982002 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EN: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL / DEM CORREO 2 secretariadaem@municoquimbo.cl DIRECCION FRANCISCO VARELA Nº 1092 COQUIMBO FONO (51) 311711 / 311512/ 329145 / 322074  DEM CONTACTO DEM / MANTENCION ENCARGADO ROBERTO RAMIREZ CARGO ENCARGADO CORREO 1   CORREO 2 secretariadaem@municoquimbo.cl DIRECCION FRANCISCO VARELA Nº 1092 COQUIMBO FONO (51) 311512 DEM CELUAR NO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA Razón Social SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA R.U.T. 78.058.420-3 Sucursal SOC ABASTECEDORA DE MATERIALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad no definida PASTA MURO TNTA TRICOLOR   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA MANGO AMARILLO 4"   $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.025 30181512 Asientos de inodoro 4 Unidad no definida ASIENTO PARA W.C. UNIVERSAL   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA PLIEGO MADERA GRANO #100   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 923 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERRADURA SOBREPONER ACCESO PLIEGE   $ 8.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.676 $ 8.676 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA PLIEGO MADERA GRANO #40   $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030 $ 1.029 46151601 Manillas 10 Unidad no definida MANILLA SILENCIOSA PLASTICO   $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.444 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Unidad no definida BALLAST PARA TUBO FLUORESCENTE 36W   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA MANGO AMARILLO 2"   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad no definida O.S.B. 90mm x 1,22 x 2,44   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 27111720 Llave "T" para grifos 4 Unidad no definida LLAVE LAVATORIO VANDER 040601001   $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.438 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GL. ESMALTE SINT CAFE MORO   $ 13.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.202 $ 13.202 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Bidón DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 5LT   $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.396 $ 18.396 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad RODILLO CHIPORRO 7" 18 CMS   $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.894 $ 9.895 11101506 Yeso 1 Saco SACO YESO ROMERAL 30 KG.   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 37.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.807 $ 37.807

Total Neto	$ 175.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.331
TOTAL OC	$ 208.759