1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-564-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-90-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Construcciones h&m Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ R.U.T. 13.875.261-5 Sucursal Servicios y Construcciones h&m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 200 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 36W   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 24112404 Caja 2 Unidad no definida CAJA DE HERRAMIENTAS   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560