1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-573-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-117-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 143697 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 12 Unidad ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, según guía de requerimiento Nº430. Se adjunta Formulario de Oferta Economica. nuestra oferta es garantizar un entrega oportuna según lo requerido, los arreglos florales constaran de flores frescas, tales como rosas, lilium, spaider, maules,crisantemos, etc, todo con su respectivo follaje, malla, papel arroz y lo que se estime conv $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 756.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.997