1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-36-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-36-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 134022,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENVIAR A VARELA Nº 1092, COQUIMBO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad FUENTE PODER(CARGADOR), PARA NOTEBOOK HP PAVILION DV 6921LA   $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad ZAPATILLAS ELECTRICAS 5 MTS. CON 5 SALIDAS   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 45121504 Cámaras digitales 5 Unidad CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL DE 8.1 MEGAPIXELES,ZOOMOPTICO5X/DIGITAL 10X, PANTALLA LCD 2.7, MEMORIA INTERNA 15MB. DEBEN INCLUIR CADA UNA PILAS RECARGABLES CON CARGADOR Y ESTUCHE PARA CAMARA   $ 119.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.500 $ 599.500

Total Neto	$ 705.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.022
TOTAL OC	$ 839.402