1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-700-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-653-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-653-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA DEBE SER ENTREGADO  EN EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO AVENIDA JOSE MARIA CARO 701 SECTOR EL LLANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manzke ventos Razón Social SERGIO SEBASTIAN MATEO TORO R.U.T. 12.722.116-2 Sucursal Manzke ventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE A 100 MENU ONCE: LO QUE DEBE INCLUIR ES: COPA DE HELADO SANDWICH DE AVE PIMENTON O AVE PALTA (PAN MOLDE O FRICA) TROZO DE KUCHEN DE FRUTA O TORTA GALLETITAS SURTIDAS TE, CAFE JUGO   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610