1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-705-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra DAEM COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 46749,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio eugenio Razón Social comercial alameda s.a R.U.T. 76.282.734-4 Sucursal sergio eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 60 Unidad no definida AMPOLLETA 1 CONT 24 V   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 39101612 ampolletas incandescentes 10 Unidad no definida AMPOLLETA H3 24 V 100W   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31171507 Rodamientos de empuje 2 Unidad no definida ROD 6307 BUS DAEWOO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 26101809 Freno de motor 1 Unidad no definida LIQUIDO DEFRENO 946 ML   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad no definida ROD BUS DAEWOO   $ 78.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750 50202301 Agua 1 Unidad no definida BBA AGUA SPRINTER   $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000

Total Neto	$ 246.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.750
TOTAL OC	$ 292.800