1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-716-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PASACALLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Estay Rojo Razón Social Franco Jesus Estay Rojo R.U.T. 18.180.015-1 Sucursal Franco Estay Rojo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 6 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 06 PASACALLES IMPRESOS EN TELA 13 oz 1440 DPI CALIDAD FOTOGRAFICA PVC, DIMENSIONES 6X1 MTS CON TRAVESAÑOS DE MADERA Y CORDEL DE SUJECIÓN ADQUISICIÓN DE 06 PASACALLES IMPRESOS EN TELA 13 oz 1440 DPI CALIDAD FOTOGRAFICA PVC, DIMENSIONES 6X1 MTS CON TRAVESAÑOS DE MADERA Y CORDEL DE SUJECIÓN $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700