1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-718-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra DAEM UNIDAD MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-90-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 42237 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO RESPONSABLE DE LA RELACION CONTRACTUAL EDUARDO GUERRA, DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA COSTANERA Nº 953 FONO: 51-2311711 963204241. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Construcciones h&m Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ R.U.T. 13.875.261-5 Sucursal Servicios y Construcciones h&m Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad no definida HIDROLAVADORA K3 KIT 120 B 1600 W KARCHER   $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000 31163103 Conector de remolque 2 Unidad no definida CONECTOR RAPIDO 1/2 MG   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 52161604 Adaptador de plus 2 Unidad no definida ADAPTADOR MANGUERA 1/2 - 3/4   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 40142121 Carretes de manguera 50 Unidad no definida MTS. MANGUERA JARDIN RAUSOL 1/2   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 222.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.237
TOTAL OC	$ 264.537