1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-760-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-234-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-234-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 285950 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección de despacho despachar a Liceo Marítimo;calle Dolores Endeiza Nº 185; Tongoy; a nombre Margarita Campillo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RETEC Razón Social VANESSA ANGELICA ANGULO GUTIERREZ R.U.T. 13.523.655-1 Sucursal RETEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101505 Difusores de aire 50 Unidad Difusores de aire grande conexión 3/16" ABS, 8 x 4 cms. aprox.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 40101505 Difusores de aire 40 Unidad Difusores de aire mediano 10 x 5   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000 40151513 Bombas sumergibles 2 Unidad Bombas sumergibles   $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 40151501 Bombas de aire 20 Unidad Blowers sweetwater (bombas aireadoras eléctica)   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 1.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.950
TOTAL OC	$ 1.790.950