1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-79-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2447-96-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIOS, PINTADO ESC GUILLERMO CERECEDA PAGO CONTRA FACTURA Proveniente de Licitación 2447-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna -1 Impuesto 15572,4 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA JULIA S.A. R.U.T. 99.547.230-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE 4" $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta Pinturas al esmalte TINETA PINTURA EXTERIOR PREPARADA SIKA (VERDE SG 4035-P) LATEX $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 81.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.572
TOTAL OC	$ 97.532