1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-86-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho DESPACHAR A VARELA Nº 1092 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mira Comunicación y Diseño Ltda. Razón Social Mira Comunicación y Diseño Ltda. R.U.T. 77.228.970-7 Sucursal Mira Comunicación y Diseño Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 200 Unidad AUTOADHESIVOS LATERALES PARA PUBLICIDAD EN MICROS DE 2X1 MTS; A TODO COLOR, SEGÚN DISEÑO QUE SE ENTREGARÁ A LA EMPRESA ADJUDICADA.   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.600 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000