1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-900-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Regularización pago de Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Buses Tapia Chavez Razón Social HUGO ENRIQUE TAPIA CHAVEZ R.U.T. 5.175.348-8 Sucursal Empresa de Buses Tapia Chavez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Regularización del pago de Factura Nº 1127 de fecha 02 de julio de 2013, de proveedor Hugo Tapia Chávez, Rut. 5.175.348-8, por un valor de $5.655.000.- (cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos) exento de IVA, por Servicio de Traslado de Alumnos rurales a liceos de Coquimbo, sector cordillera, mes de julio de 2013.   $ 5.655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655.000 $ 5.655.000

Total Neto	$ 5.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.655.000

Justificación de exención de impuesto