1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-927-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-355-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-355-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 87875 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto y coma Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS R.U.T. 53.304.041-1 Sucursal punto y coma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad resmas oficio   $ 2.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.600 $ 224.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad resma carta   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad resmas oficio color   $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.875
TOTAL OC	$ 550.375