1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-940-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra AREA PLANIFICACION Y PROYECTOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-145-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 30553159 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de ingeneria y contruccion santa barabara Razón Social SOC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA BARBARA LIMI R.U.T. 77.392.450-3 Sucursal sociedad de ingeneria y contruccion santa barabara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “SERVICIO DE REPARACIONES DE FACHADA Y REPARACIONES INTERIORES PARA LA ESCUELA COQUIMBO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS E ITEMIZADO ADJUNTOS. Se oferta en valor neto en un plazo de 120 dias corridos $ 160.806.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.806.100 $ 160.806.100

Total Neto	$ 160.806.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.553.159
TOTAL OC	$ 191.359.259