1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-941-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA JUAN PABLO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-33-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 30405,13 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRICILIA ROZAS COORDINADORA SEP, DIRECCION DE DESPACHO CAMINO AL FARO 50 P. ALTA-COQUIMBO FONO: 51-2321362. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Sucursal DIPARE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 20 Unidad no definida CARTULINA METALICA   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 14111525 Papel multiuso 60 Unidad no definida PAPEL DE VOLANTIN   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida CARTULINA COLOR   $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.130 $ 10.130 11121610 Maderas duras 30 Unidad no definida PALOS DE HELADOS   $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PLIEGOS CARTON PIEDRA   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550 44122103 Corchetes 2 Unidad no definida CORCHETES   $ 3.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.452 $ 6.452 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 24 Unidad no definida SILICONAS LIQUIDAS   $ 1.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.032 $ 37.032 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 5 Unidad no definida PAQUETES DE LENTEJUELAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 44111802 Láminas de dibujo 10 Unidad no definida BLOCK PAPEL LUSTRE   $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida RESMA T/CARTA   $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900 14121503 Cartulina 10 Unidad no definida ESTUCHE CARTULINA METÁLICA   $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.610 $ 10.610 31201603 Gomas 10 Unidad no definida GOMA EVA 40X60 COLORES SURTIDOS   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740 14111525 Papel multiuso 2 Unidad no definida OPALINA LISA   $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad no definida REPUESTO CUCHILLO CARTONERO GRANDE   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363 $ 363 14111525 Papel multiuso 5 Unidad no definida PLIEGOS CARTON PIEDRA   $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480

Total Neto	$ 160.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.405
TOTAL OC	$ 190.432