1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-955-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREACK - PROYECTO FORTALECIMIENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aromas Razón Social Aromas & Sabores Eventos R.U.T. 76.359.101-8 Sucursal Aromas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida 25 personas que participan en jornada de trabajo de Directores y Jefes de Producción de los Liceos Técnicos Profesionales a realizarse en las dependencias del Liceo Bicentenario Estado de Israel el jueves 4 de septiembre del 2014 a las 10:40 hrs.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000