1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1003-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LENTES OPTICA COMUNAL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147 Comuna Coquimbo Impuesto 66307,72 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA LA SERENA LTDA Razón Social OPTICA LA SERENA LTDA R.U.T. 80.464.100-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICA LA SERENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Compra según cotización N° 036   $ 348.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.988 $ 348.988

Total Neto	$ 348.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.308
TOTAL OC	$ 415.296