1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO LENTES OPTICA COMUNAL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-120-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 202763,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA. LTDA Razón Social ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.454.810-4 Sucursal ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Compra según Cotización N° 15, Licitación 2448-120-LE21   $ 1.067.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.176 $ 1.067.176

Total Neto	$ 1.067.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.763
TOTAL OC	$ 1.269.939