1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-104-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-2-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1268024,85 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telconor Ltda. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS TECNOLOGICOS Y TELECOMUNICACION R.U.T. 76.698.360-k Sucursal Telconor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA POSTA PAN DE AZUCAR, POSTA DE GUANAQUEROS, PUNTA MIRA, ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 COSTO MENSUAL $661.820.- IVA INCLUIDO. SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 2 MBPS NAC 1 MBPS INT. PARA POSTAS RURALES PAN DE AZUCAR , GUANAQUEROS Y PUNTA MIRA. CONTRATO 1 AÑO , ENERO A DIC 2016 .DEMORA HABILITACION DE SERVICIO 48 HORAS. $ 6.673.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.673.815 $ 6.673.815

Total Neto	$ 6.673.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.268.025
TOTAL OC	$ 7.941.840