1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1064-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COFFEE BREAK CAPACITACION Y OTROS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 80630,2521006694 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JANETT VARGAS GUZMAN Razón Social JANETT KARINA VARGAS GUZMAN R.U.T. 16.132.398-5 Sucursal JANETT VARGAS GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 202 Unidad SUMINISTRO DE COFFEE BREAK CAPACITACION Y OTROS PERIODO 2018, SEGÚN DETALLES ADJUNTOS PERSONAL DE APOYO, TRASLADO, MESA, DECORACIÓN CON MANTEL CARPETA Y DECORACIÓN SIMPLE CON FLORES, SERVILLETAS, VAJILLA, LOZA, LIMPIEZA DEL LUGAR AL MOMENTO DE FINALIZAR LA CAPACITACION $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.402 $ 424.370

Total Neto	$ 424.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.630
TOTAL OC	$ 505.000