1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1084-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-186-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-186-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 713070 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASLI Ingeniería y Proyectos Razón Social ALEX SCOTT LAGOS IBARRA R.U.T. 12.366.528-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASLI Ingeniería y Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Instalación de Sistema de puertas plegables y otras mejoras en el CCR del Cesfam Sergio Aguilar, según requerimiento técnico adjunto.   $ 3.753.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.753.000 $ 3.753.000

Total Neto	$ 3.753.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.070
TOTAL OC	$ 4.466.070