1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-1092-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO RETIRO REAS 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-13-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147 Comuna Coquimbo Impuesto 678581,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121902 Recolección, eliminación de residuos ácidos 1 Unidad SUMINISTRO POR SERVICIOS POR RETIRO DE REAS Y MANEJO DE RESIDUOS, SEGÚN PREFECTURA N° 517.839   $ 3.571.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.480 $ 3.571.480

Total Neto	$ 3.571.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.581
TOTAL OC	$ 4.250.061